贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度部门决算

贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度部门决算

目录

一、贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行卫生、计划生育工作方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；编制和实施卫生和计划生育区域发展规划。

2.负责疾病预防控制工作，制定实施全区重大疾病防治规划与策略，规范开展免疫规划工作。制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织开展各类突发公共事件的医疗卫生救援，配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息等。承办区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

3.组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；参与食品安全风险监测、评估。负责新型农村合作医疗的综合管理。

4.组织制定并实施全区基层卫生、计划生育和妇幼卫生发展规划和政策措施，加强服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。创建全国计划生育优质服务先进区，提高群众生殖健康水平。实施出生缺陷干预工程，提高出生人口素质。组织计划生育手术并发症鉴定和病残儿童鉴定的筛选。

5.负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

6.贯彻实施促进中医药事业发展的法律法规，制定全区中医药发展规划并组织实施。组织实施国家政策和基本药物采购、配送、使用的管理制度。

7.组织实施全区计划生育综合治理目标管理，负责卫生和计划生育的数据统计、分析和信息化建设，完善全区人口基础信息库，研究解决计划生育工作中存在的突出问题，完成上级下达的年度计划生育目标任务。

8.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系，规范行政执法行为。负责政策内生育二孩的审批和社会抚养费征收工作，指导、督促、检查基层计划生育工作。组织开展非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠的执法监督检查，促进全区出生人口性别平衡。接待人民群众的来信来访。

9.开展计划生育宣传教育，组织实施全区计划生育利益导向政策、措施，研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，组织协调计划生育“三结合”工作的开展。

10.制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，促进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化。

11.编制区级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算并组织实施，监管下属事业单位国有资产和财务管理。

12.组织拟订全区卫生和计划生育科技发展、人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设，制定继续医学教育发展规划和卫生计生干部培训计划并组织实施。管理本局所属事业单位科级以下干部的人事档案。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个科室，下属9个事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市观山湖区野鸭卫生院、贵阳市观山湖区金花镇中心卫生院、贵阳市观山湖区朱昌镇卫生院和所属贵阳市观山湖区百花湖乡卫生院决算。本单位2018年机构设置及部门决算构成如下表示：

2018年观山湖区卫计局机构情况表

二、贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度收支决算总计16,958.55万元，与2017年相比，增加677.96万元，增长4.16%。主要原因是：追加了基层医疗卫生机构提升服务能力补助经费 。
（二）贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计16,249.82万元，其中：财政拨款收入13,692.44万元，占84.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,555.92万元，占15.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.47万元，占0.01%。

（三）贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计15,448.78万元，其中：基本支出4,436.64万元，占28.72%；项目支出11,012.14万元，占71.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度财政拨款收支决算总计14,389.54万元。与2017年相比，增加80.89万元，增长0.57%。主要原因是：追加了基层医疗卫生机构提升服务能力补助经费  。

（五）贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出12,926.58万元，占本年支出合计的83.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.26万元，降低0.74%。主要原因是：支出的计划生育利益导向资金少于2017年。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业科目（类）支出132.84万元，占0.86%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出15123.71万元，占97.9%；住房保障科目（类）支出192.23万元，占1.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14520.11万元，支出决算为12926.58万元，完成当年预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是：项目预算为执行完毕，部分支出应银行原因未在处理完毕导致支出未完成 。其中：

（1）  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为136.63万元，支出决算为127.84 万元，完成当年预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是：预算的人员经费未执行完毕，结转到下年使用。  

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）  一般行政管理事务（项）。当年预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是：红十字经费使用不及时。  

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）  其他红十字事业支出（项）。当年预算为5万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是：红十字经费使用不及时

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为245.31万元，支出决算为240.73万元，完成当年预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是：预算人员及公用经费未执行完毕，结转到下年使用。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。当年预算为2,758.69万元，支出决算为2,726.67万元，完成当年预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）      城市社区卫生机构（项）。当年预算为396.56万元，支出决算为396.56万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）    乡镇卫生院（项）。当年预算为881.41万元，支出决算为873.85万元，完成当年预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）      其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为935.01万元，支出决算为838.07万元，完成当年预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。当年预算为357.27万元，支出决算为329.57万元，完成当年预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。当年预算为162.72万元，支出决算为157.67万元，完成当年预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为4968.44万元，支出决算为4,092.34万元，完成当年预算的82.37%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。当年预算为138.26万元，支出决算为66.91万元，完成当年预算的48.39%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为12万元，支出决算为11.99万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结余下年上缴财政。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。当年预算为15万元，支出决算为15万元，完成当年预算的100%。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）。当年预算为17万元，支出决算为16.15万元，完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。当年预算为8.05万元，支出决算为5.45万元，完成当年预算的67.7%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用.

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。当年预算为2374.72万元，支出决算为2,240.68万元，完成当年预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用.

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。当年预算为591.89万元，支出决算为411.83万元，完成当年预算的69.58%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用.

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。当年预算为25.34万元，支出决算为22.76万元，完成当年预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用.

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。当年预算为97.85万元，支出决算为92.15万元，完成当年预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是：预算经费未执行完毕，结转到下年使用.

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）。当年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成当年预算的100%。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）  疾病应急救助（项）。当年预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成当年预算的100%。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。当年预算为192.23万元，支出决算为192.23万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,914.43万元，其中：人员经费1,758.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费156.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.75万元，，比上年减少1.84万元，降低9.41%，减少原因是公车加油及修理费小幅降低，接待批次及人次减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出17.53万元，占98.77%，比上年减少1.74万元，降低9.01%，减少原因是2018年公车加油及修理费用有所减少；公务接待费支出0.22万元，占1.23%，比上年减少0.11万元，降低33.23%，减少原因是接待批次及人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费17.53万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费17.53万元。主要用于公务车辆加油维修保养及保险费用等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费0.22万元。具体是：

国内公务接待支出0.22万元，主要是接待六盘水市卫计委考察团及贵阳数博会期间接待京东集团裴健一行。贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年国内公务接待2批次，27人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局机关运行经费支出128.09万元，比2017年减少49.36万元，降低27.82%，主要原因是2017年机关运行经费包含有2016年结转的经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市观山湖区卫生和计划生育局共有车辆31辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执勤执法用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：下属单位区疾控中心、区妇幼保健院使用救护车等以及卫生院救护车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率为0%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指未设9项置项级的其他项目支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他用于红十字事业方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指下属事业单位的基本支出及其他用于医疗卫生与计划生育管理事务支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于疾病预防控制机构的支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指用于妇幼保健机构的支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大疾病防控等重大公共卫生服务项目方面的支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（三十）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

（三十一）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）  中医（民族医)药专项（项）：指用于中医药方面的专项支出。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指其他用于中医药方面的支出。

（三十三）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

（三十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育方面的支出。

（三十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政人员医保缴费等社保支出。

（三十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位事业人员医保缴费等社保支出。

（三十七）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）：指用于新型农村合作医疗方面的支出。

（三十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）  疾病应急救助（项）：指用于疾病应急救助方面的支出。

（三十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于按规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。

来源：观山湖区卫生健康局